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    內(nèi)控梳理
    
                    
    價(jià)格:￥0.00
    
                    
    
                        訪談的主要內(nèi)容為本部門負(fù)責(zé)的具體工作內(nèi)容及主要職責(zé),通過(guò)部門負(fù)責(zé)人訪談劃分出該部門主責(zé)的一級(jí)流程和二級(jí)流程.
                    
    
                
    
                
    
            
    
            
            
    
                
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    產(chǎn)品詳情
    
                    
    
                        內(nèi)控梳理的具體方法為：
    
1．部門負(fù)責(zé)人訪談。訪談的主要內(nèi)容為本部門負(fù)責(zé)的具體工作內(nèi)容及主要職責(zé)。通過(guò)部門負(fù)責(zé)人訪談劃分出該部門主責(zé)的一級(jí)流程和二級(jí)流程。
    
2．部門職員訪談。訪談的內(nèi)容為該職員負(fù)責(zé)的具體工作內(nèi)容、主要職責(zé)及可參照的企業(yè)現(xiàn)有制度。通過(guò)部門基層職員的訪談，將二級(jí)流程進(jìn)一步細(xì)分成三級(jí)流程。
    
3．部門負(fù)責(zé)人及職員確認(rèn)并修訂。將已劃分出的三級(jí)業(yè)務(wù)流程交給部門負(fù)責(zé)人和基層職員進(jìn)行確認(rèn)，并完成最終修訂。
    
4．為已梳理出的流程進(jìn)行編號(hào)。
    
5．確定流程類型。流程類型分為已建立流程和待建立流程。
    
6．確定主責(zé)部門。主責(zé)部門指本流程主要的執(zhí)行部門，可以是一個(gè)，也可以是多個(gè)。
    
7．相關(guān)制度對(duì)標(biāo)。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的全套制度，與本流程進(jìn)行對(duì)標(biāo)，找出對(duì)本流程具有規(guī)范或指導(dǎo)性作用的制度。若某個(gè)流程沒(méi)有可對(duì)標(biāo)制度，則做上標(biāo)記（即為內(nèi)控制度缺失）。
    

    

    （此內(nèi)容由zohaibanwer.com提供）
    
                    
    
                    
    
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